小桥中学2015年部门决算说明及附表

               四川省营山小桥中学校

    关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能如下：

1、主要从事高初中教育教学工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、为高一级学校和社会输送合格人才。

（二）2015年主要工作

（2015年重点工作完成情况介绍）2015年主要工作：

1、学校实现了多元发展、全面实施素质教育的奋斗目标，得到了上级领导的充分肯定和社会各界的广泛认可。

2、超额完成了上级下达的高初中毕业升学任务。

二、部门概况（介绍部门决算单位构成、机构设置情况）

该校2015年在职教职工141人，退休人员43人，经费自理人员15人，行政机构下设政教处、教导处、职教处、体卫处、信息技术处、团委、保卫科、行政办公室等八个处室。

三、收支决算总体情况

2015年四川省营山小桥中学校收入决算总额为1812.53万元，其中：当年财政拨款收入1462.53万元，事业收入350.00万元。收入决算总额较2014年增加317.61万元，主要原因是：1、公共预算财政拨款增加绩效提标和2014年10月—2015年06月增资补发两项人员经费192.22万元 ；2、公共预算财政拨款增加对贫困学生资助等经费105.39万元。

2015年学校支出决算总额为1812.53万元，其中：在职人员工资福利支出944.79万元，退休人员养老金及生活补助195.16万元，社会保障和就业86.72万元，医疗卫生37.68万元，住房保障支出96.72万元，商品和服务支出193.73万元，对个人和家庭补助支出406.77万元，其他支出148.74万元。支出决算总额较2014年增加317.61万元，主要原因是：1、增加教职工绩效提标和2014年10月—2015年06月增资补发款两项人员经费192.22万元；2、增加对贫困学生资助等经费105.39万元。

四、财政拨款支出决算情况

四川省营山小桥中学校财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校发展目标的基础设施建设经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出944.79万元，主要用于在职教职工全年的基本工资、津贴补贴、绩效等支出。

（二）住房保障支出96.72万元，主要用于教职工住房公积金补贴。

（三）社会保障和就业支出86.72万元，主要用于失业保险、意外伤害险、残保金等的缴纳。

（四）医疗卫生支出37.68万元，主要用于在职退休人员门诊、住院的补贴。

（五）对个人和家庭补助支出406.77万元，主要用于

退休人员养老金及生活补助195.16万元和对贫困学生资助204.8万元。                                          

九）其他支出148.74万元，主要用于支付基本建设及债务利息等。                                                                                           五、公共预算财政拨款“三公”经费情况
　　说明：从今年起调整“三公经费”公开口径，“决算数”指使用当年公共预算财政拨款安排的支出和用以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

（一）公务接待费

2015年公务接待费0.94万元,较2014年决算数增长/下降85%，主要原因是严格执行上级有关公务接待的规定。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车及运行维护费

2015年车辆运行维护费支出1.58万元, 主要用于具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

较2014年决算数下降24%，主要原因是虽然公务更多，但力求多事集中办。